Programa:

pedi_f051

Problema:

Solicitação de Faturamento - No processo de industrialização quando relacionado vários itens do pedido na mesma nota fiscal o programa fatu_f051 está se perdendo, não consegue saber ao acerto quanto de saldo deve relacionar para cada sequencia do pedido. Se o processo for feito cada sequencia do pedido relacionado à uma nota diferente funciona perfeitamente.

Solução:

Alteramos um trecho do processo para que use a quantidade associada da pedi_112 e desconte aquilo que já foi faturado. Dessa forma serão respeitados todas as associações que são feitas na pedi_f159.

Programa:

crec_f075

Problema:

Baixa de títulos - temos credito em conta antes de ter efetivamente gerado o titulo

Solução:

Identificamos que havia um problema na validação da data de pagamento do título, além disso, o parâmetro de empresa que indica se deve mostrar a mensagem ou não, estava desabilitado na Pacífico. De qualquer forma, realizamos a correção do problema encontrado.

Programa:

basi_e340

Problema:

Etiquetas Cartelas - Na tela basi_e340 o botão para gravar os parâmetros default não está funcionando corretamente.

Solução:

Detectamos que os parâmetros default estavam sendo gravados, porém, a ordem de carregamento estava invertida... A tela estava carregando primeiro os parâmetros default configurados pelo usuário e depois os padrões da tela, sendo assim, os dados eram sobrescritos. Para corrigir o problema alteramos a sequencia de carregamento.

Programa:

crec_f075

Problema:

Baixa de Titulos - "Existe um titulo com adiantamento (1163) que possui um saldo de R$820,00 e ao baixar esse título o programa crec_f060 da o erro: "Valor pago maior que o valor do adiantamento"."

Solução:

Detectamos que o programa não permitia a utilização de adiantamento de um cliente diferente do cliente do título. Para corrigir isso, reconhecemos a utilização de adiantamento de diferentes clientes conforme as regras de validação do valor do título e do adiantamento.

Programa:

obrf_f050

Problema:

Digitação de nota de entrada - Ao pesquisar todas as notas de um determinado dia, os campos do nome do fornecedor e do responsável estão divergentes mesmo sendo do mesmo CNPJ.

Solução:

Identificamos que em casos onde as notas consultadas tivessem o mesmo CGC9, o sistema não estava alterando corretamente o nome do fornecedor em questão, efetuamos os devidos ajustes na navegação entre os registros para que o valor mostrado fosse o correto.

Programa:

cpag_f755

Problema:

Processo DDA - O sistema não esta associando o nr do titulo ao DDA

Solução:

Identificamos que a tela cpag_f755 não tinha a lógica necessária para vincular o título (cpag_010) com o dda (cpag_250). Alteramos o processo para que quando associar um DDA o sistema faça o vínculo entre as duas tabelas e para quando não desassociar, remover o vínculo. Obs.: A associação vai ser feita apenas quando o título estiver com a situação sispag igual a 0, conforme regra do programa cpag_f750 e cpag_f705.

Programa:

obrf_e050 / obrf_e060

Problema:

Digitação de Nota de Saída - Notas de apuração de ajuste final do mês - Ao emitir a nota de saída 549256/100 de apuração de ajuste final de mês, foi colocado o campo Nota pendente como 1 para que a nota ficasse pendente no Sefaz. A nota acabou sendo validada no Sefaz.

Solução:

Identificamos que no SystêxtilWEB o parâmetro nota pendente das telas obrf_f050 e obrf_f020 não estavam sendo respeitados, e mesmo quando o usuário marcava a nota como pendente, o sistema estava fazendo a emissão da mesma. Alteramos o envio de notas para considerar o parâmetro corretamente, conforme já é feito no VISION.

Programa:

mqop_f057

Problema:

Erro ao cadastrar Roteiro - Não estou conseguindo cadastrar o roteiro de fabricação

Solução:

Corrigido o programa que apresentava a mensagem de erro.

Programa:

mqop_f800

Problema:

Roteiro de produção - Ao consultar o roteiro de produção de qualquer referência

Solução:

Corrigido o programa que apresentava a mensagem de erro.