Informações do Cliente na Danfe

Dúvida:

Estamos com a solicitação a baixo de nosso cliente e precisamos saber como configurar o systextil para que o faturamento ocorra dessa forma:

Referente as notas fiscais precisa conter ao lado da descrição do material de cada item faturado o nosso código interno conforme consta no nosso pedido. Precisa conter também o número da nossa ordem de compra que cada item se refere. Exemplo conforme imagens em anexo. Obs.: No caso que faturarem mais de um pedido na mesma nota o ideal é ao lado de cada item faturado além de constar o nosso código interno é preciso informar qual a nossa ordem de compra que aquele item se refere. Quando for só um pedido na nota podem seguir conforme a imagem em anexo.

Estamos ajustando o sistema para as notas integrarem automaticamente atraves do XML para isso preciso que nossos fornecedores descrevem no XML de cada nota o itemped e o xped conforme imagem abaixo. XPed: número da ordem de compra Pasquini. nItemPed: de acordo com o pedido recebido verificar qual a sequencia do item faturado e informar exemplo: terceiro item da OC = nItemPed: 3.

Respota:

Pode ser encontrado no documento https://devsystextil.atlassian.net/wiki/spaces/BCST/pages/5988967/Nota+Fiscal+Eletr+nica?src=search - O manual deixa bem especifico a parte do XML,

Para sair impresso na DANFE o codigo do produto do cliente, deve-se cadastrar esse código na tela estq_f400 e nessa mesma tela indicar no campo 'Imprime descr cliente nf:' se deseja que o codigo do cliente seja impresso na DANFE junto à descrição do produto.